2022年度總結(jié)及2023年工作計劃

2022年，是困難重重，極具挑戰(zhàn)的一年，我們既迎來了黨的二十大順利召開，又經(jīng)受了高溫干旱、缺電保供、疫情反復(fù)等超預(yù)期因素考驗。面對艱巨繁重的保供任務(wù)，全司職工腳步鏗鏘、迎難而上、攻堅克難，用汗水書寫了拼搏的艱辛，用奉獻描繪成功的喜悅，大家一年四季奔波忙碌的身影，如今回憶依舊記憶猶新，心潮澎湃。

2022年我們?nèi)〉昧藖碇灰椎某煽儭?span>全年實現(xiàn)營業(yè)總收入3.5億元，同比減少979萬元，同比下降2.72%；實現(xiàn)利潤總額3912萬元，同比減少642萬元，同比下降14.11%；

造成營收下降的主要原因為“三供一業(yè)”收入減少；實現(xiàn)供水銷售收入12806萬元，同比增加1204萬元，同比增長10.38%；收取污水處理費5214萬元，同比增加447萬元，同比增長9.38%；管網(wǎng)工程收入1.06億元，同比減少228萬元，同比下降2.17%；新增用戶1.98萬戶，用戶總數(shù)達到34.73萬戶。

這一年我們獲得了市疫情防控先進單位、市黑臭水體治理先進集體、市關(guān)心下一代工作愛心企業(yè)獎、黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)先進集體、集體協(xié)商工作A級企業(yè)等榮譽。并且中央電視臺國際頻道，報道我司污水處理廠生產(chǎn)情況。

過去的一年，聚焦主業(yè)保穩(wěn)定

全年完成售水5116萬噸，同比增加493萬噸，同比增長10.67%，最高日供水量再創(chuàng)歷史新高，達到21.6萬噸，同比增加3.4萬噸，并確保供水水質(zhì)綜合合格率達到99.94%。為保障供水安全與穩(wěn)定，生產(chǎn)技術(shù)部、二水廠等部門對二水廠消毒系統(tǒng)實施改造，增設(shè)了二氧化氯消毒系統(tǒng)，并做好了三水廠試運行相關(guān)工作，為應(yīng)對夏季用水高峰打下了堅實的基礎(chǔ)。穩(wěn)定的供水保障除生產(chǎn)端的挖潛增能外，也離不開管網(wǎng)運行部、水表檢定站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水部的默默付出，管網(wǎng)運行部全年共出勤3875次，搶修及時率達到98%以上，充分發(fā)揮了水務(wù)“110”的保障作用；水表檢定站全年累計更換各口徑水表7392只，充分保障了用戶的計量準確；鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水部為保障管網(wǎng)末梢用戶用水安全與穩(wěn)定，全年實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)排水48處，維修鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)740處。

收集處理污水5672.77萬噸，同比增加565.96萬噸，同比增長11.08%，最高日污水處理量17.6萬噸，較去年增加1萬噸，并確保出水水質(zhì)完全達到《四川省岷江、沱江污染物排放標準》DB51/2311-2016。

過去的一年，聚焦奉獻顯擔(dān)當

管道兩頭，皆是民生，一進一出間，流動的是水，彰顯的卻是內(nèi)江水務(wù)人的擔(dān)當。在今年夏季，面對持續(xù)高溫、干旱極端天氣，內(nèi)江水務(wù)人不懼“烤”驗，滾燙前行，依靠“智慧水務(wù)”實現(xiàn)生產(chǎn)管理“數(shù)字化”，運行調(diào)度“智能化”，水廠設(shè)備“自動化”。同時，靈活調(diào)配工藝環(huán)節(jié)、加強各時段精細化管控等方式，“汗”衛(wèi)了甜城供水生命線。面對60年一遇的持續(xù)高溫，豪盛管道安裝公司人員始終堅守一線，頂著40度高溫炙烤，搶抓工期，強力推進漢安大道東段青龍路口DN700給水管道工程、漢安大道東段（學(xué)院路至內(nèi)江職院段）DN700給水管道擴建工程、內(nèi)江市橫二路DN300給水管道工程、高新區(qū)白馬園區(qū)智茂路DN600、DN300給水管道工程等項目；管網(wǎng)運行部的同志也無懼酷暑，各崗位職工主動取消休假，返回各自崗位，在近2個月的高溫天氣下，有效解決處理各類管道問題351處，日出勤數(shù)創(chuàng)歷史新高，達到27次，在樂賢片區(qū)供水管道搶修現(xiàn)場，運行部的同志頂著烈日，連續(xù)奮戰(zhàn)11小時完成搶險任務(wù)。

淺秋悄然至，風(fēng)景仍猶存。大家還未來的及擦拭臉頰的汗水，又馬不停蹄的投身疫情防控工作。在“9·08”疫情來勢洶洶時，我們以黨建為引領(lǐng)，成立抗擊疫情先鋒隊，下沉至基層，在第一時間迅速建好疫情封控值班人員“白名單”，形成梯隊式輪班隊伍，以減少人員流動為原則，將保供人員壓縮至最低。公司領(lǐng)導(dǎo)、各廠區(qū)、水質(zhì)檢測中心、物資供應(yīng)部、辦公室后勤保障、管網(wǎng)搶維修、食堂、各辦公區(qū)域安保等共計105名首批輪班人員迅速集結(jié)，啟動封閉式閉環(huán)管理，筑好保供安全防線，大家以穩(wěn)扎穩(wěn)打的工作作風(fēng)和夜以繼日的奉獻精神，竭力保障城市供排水安全。多次獲得市委、市政府的表揚與認可。

過去的一年，聚焦項目建設(shè)添動力。

為適應(yīng)持續(xù)增長的供排水需求，按照市委、市政府既定目標任務(wù)強力推進供排水基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，并在上級主管單位的支持下，籌集到2.9億元的專項債券資金，為項目建設(shè)提供了充足的資金保障。

一是三水廠配套引水管道工程。已完成財評、招標準備等前期工作10月12日正式啟動三水廠配套引水管道建設(shè)，現(xiàn)已完成與經(jīng)開區(qū)橫六路交叉節(jié)點施工。

二是應(yīng)急供水搶險基地工程。完成新城基地、高新區(qū)白馬基地的施工、監(jiān)理、過控的招標工作，已獲得國家開發(fā)銀行1.7億元授信貸款及地方政府專項債券1億元，項目建設(shè)資金得到了充分保障。經(jīng)開區(qū)基地于10月22日開工建設(shè)，白馬基地于10月30日開工建設(shè)。

三是二污（二期）工程。現(xiàn)已完成立項批復(fù)、土地手續(xù)辦理等前期工作，以及地質(zhì)勘察和施工圖設(shè)計等工作。

四是供水管網(wǎng)安裝工程。安裝公司、工程部全年共完成DN100以上供水管道敷設(shè)79.8km，其中對外工程55km，公司工程24.8km。為推進城鄉(xiāng)供水一體化，大力發(fā)展農(nóng)村供水市場，完成全安鎮(zhèn)花洞村飲水管網(wǎng)建設(shè)二批次項目敷設(shè)各類管道23.4km，完成龍門鎮(zhèn)、石廟村、紅旗村、龍觀村等農(nóng)村生活水表安裝524戶。為推進老舊院落改造工作，面對老舊小區(qū)防護欄雨棚陳舊、各種管線分布雜亂等復(fù)雜問題，采用“一房一策”方式，完成水表入戶安裝838戶。

過去的一年，聚焦短板出實招。

為持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，企業(yè)管理部、客戶服務(wù)部、辦公室對標先進市（州），學(xué)習(xí)先進措施，通過做好優(yōu)化營商環(huán)境“加減乘”法。實現(xiàn)了報裝環(huán)節(jié)由4個減至2個，辦理時限壓縮至3個工作日，2022年度降低用戶獲得用水成本合計1409.8萬元；落實24小時熱線自助服務(wù)及供水主管搶維修快速響應(yīng)機制，及時回應(yīng)和解決用戶訴求；我司成為內(nèi)江市首家上線天府通辦系統(tǒng)，實現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”的供水單位。

過去的一年，聚焦長遠獻良策。

一是歷史遺留問題逐一化解。在市政府、市財政局、市自規(guī)局、市國資委、內(nèi)投集團公司等上級單位的大力支持下，化解了二污（一期）項目剩余政府隱債6584萬元，隱債化解后，我司融資渠道得以打通，為后續(xù)項目建設(shè)籌集資金提供更多來源，同時，通過化解政府隱債，一污廠辦理了有償劃撥性質(zhì)的土地權(quán)證，二水廠土地使用權(quán)類型由無償劃撥變更為有償出讓，困擾我司多年的土地權(quán)屬不清晰問題迎刃而解。

在市政府、市住建局的大力支持下，市住建局與我司重新簽訂了《內(nèi)江市城市供水特許經(jīng)營協(xié)議》和《內(nèi)江市城市污水處理特許經(jīng)營協(xié)議》，供水和污水處理特許經(jīng)營區(qū)域已調(diào)整為與《內(nèi)江市國土空間規(guī)劃》、《內(nèi)江市中心城區(qū)水系統(tǒng)綜合規(guī)劃》、《內(nèi)江市城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)規(guī)劃》一致。為后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營合規(guī)性打下了堅實的基礎(chǔ)。

二是IPO上市工作取得突破性進展。2月，第三方機構(gòu)正式進場啟動IPO上市輔導(dǎo)工作；5月，我司進入四川省上市后備資源管理庫，實現(xiàn)了內(nèi)江地區(qū)水務(wù)企業(yè)入庫“0突破”；7月，三方機構(gòu)完成盡職調(diào)查報告。

三是供水衍生業(yè)務(wù)再創(chuàng)佳績。豪鵬二次供水公司在受疫情反復(fù)、經(jīng)濟下行等不利因素的影響下，依然實現(xiàn)逆勢增長，凈利潤較去年同期增長20.92%，二次供水用戶總數(shù)達到13.03萬戶，二次供水統(tǒng)建統(tǒng)管繼續(xù)領(lǐng)跑全省。嘉宏·水木青華樓盤（1期）直飲水管道和泵房已全部安裝完畢待通電調(diào)試，國聯(lián)·東湖御景樓盤直飲水管道現(xiàn)完成80%工程進度。直飲水業(yè)務(wù)創(chuàng)造營收41萬余元，實現(xiàn)直飲水收益“0突破”。

四是業(yè)務(wù)范圍不斷拓展。管網(wǎng)規(guī)劃部充分發(fā)揮探漏業(yè)務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢，主動參與市場競爭，為安岳縣檸都自來水有限責(zé)任公司、內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院、金鑫畜禽有限公司等單位提供探漏服務(wù)，得到了各單位的充分肯定。豪盛管道安裝公司主動拓展新領(lǐng)域工程項目，爭取營業(yè)外收入，完成容器廠棚戶區(qū)項目路面恢復(fù)、紀委紅線內(nèi)DN150給水管道改造等項目。

過去的一年，聚焦內(nèi)控提效率。

通過提質(zhì)增效專項行動和實現(xiàn)全員預(yù)算制管理，各項生產(chǎn)經(jīng)營成本大幅下降，生產(chǎn)經(jīng)營效率大幅提升。人力資源部通過實行人工成本預(yù)算制管理，有效控制公司勞務(wù)用工成本；審計稽查部全年送審公司項目總額為1148.2萬元，審定金額1053.4萬元，審減金額95萬元，審減率為8.28%；物資供應(yīng)部通過規(guī)范零星物資采購程序，比質(zhì)比價按程序采購，有效控制物資采購成本；招投標合約部全年招標預(yù)算金額共計46468.4萬元，中標金額42013.8萬元，減少金額4454.6萬元，減少率為9.6%。

過去的一年，聚焦黨建提勢氣

一是基層黨建。組織傳達黨的二十大、*總書記來川視察重要指示精神等宣貫會；組織“七·一”總結(jié)表揚大會、《“黨旗飄鑄水務(wù)魂”抗疫復(fù)盤總結(jié)會》，充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、促落實”的重要作用，組織黨委會26次，組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組14次，讓公司重大事項決策有會可依、有據(jù)可查。

二是黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是開展落實中央八項規(guī)定精神和省市十項規(guī)定及實施細則，檢查薪酬管理制度執(zhí)行情況；二是開展借培訓(xùn)名義公款旅游排查整治工作，排查近5年的培訓(xùn)費用報銷情況等，持續(xù)加固中央八項規(guī)定；三是在全司組織開展“治‘三氣’轉(zhuǎn)作風(fēng)”專項活動、“五糧春”以案促改專項活動、作風(fēng)能力專項提升行動，達到正風(fēng)肅紀，查缺補漏的效果。

三是企業(yè)文化建設(shè)。通過“以賽促學(xué)、以學(xué)促行”的方式，激發(fā)干部職工的飽滿熱情，搭建展示才華的平臺，舉辦《學(xué)習(xí)共產(chǎn)黨簡史 貫徹二十大精神》讀書分享比賽會、組織參與內(nèi)投集團迎接黨的二十大書畫攝影比賽、成立公司足球隊、籃球隊，開展籃球、足球友誼賽共36場，為公司職工注入青春的活力。

四是鄉(xiāng)村振興。結(jié)對幫扶2個村1個敬老院1個場鎮(zhèn)，共4個，還有上級單位臨時安排的相關(guān)幫扶任務(wù)，分別為隆昌市圣燈鎮(zhèn)大橋村、胡家鎮(zhèn)雙龍村及龍市鎮(zhèn)迎祥敬老院，威遠縣界牌鎮(zhèn)、資中縣龍江鎮(zhèn)川民村爛泥溝提灌站。今年在春節(jié)、端午節(jié)、“七一”建黨節(jié)等重大節(jié)日送溫暖、場鎮(zhèn)幫扶活動，慰問經(jīng)費15.4萬元。

大道至簡，實干為要；百舸爭流，奮楫者先。剛剛過去的2022年我們以“一鼓作氣”的勁頭拼搏創(chuàng)造，以“不破樓蘭終不還”的決心乘勢而上。用“硬肩膀”扛起了高溫保供的“擔(dān)子”，用“硬拳頭”打贏了抗擊疫情“保衛(wèi)戰(zhàn)”。圓滿完成了各項目標任務(wù)，在此，我代表公司黨委、經(jīng)營班子對全體員工的辛勤付出和努力表示衷心的感謝！

在充分肯定去年成績的同時，我們也清醒看到存在的問題和不足：一是干部職工的業(yè)務(wù)水平和擔(dān)當精神還需進一步提高。部分干部職工對待工作仍存在消極怠慢現(xiàn)象，缺乏“等不起”的緊迫感、“慢不得”的危機感、“坐不住”的責(zé)任感。二是成本控制還亟待提高，生產(chǎn)潛能還未充分挖掘，電耗、藥耗提質(zhì)增效潛力還有提升空間。三是人才結(jié)構(gòu)不夠完善，管理人員、專業(yè)技術(shù)人員年齡斷層現(xiàn)象嚴重，傳幫帶效應(yīng)還未充分發(fā)揮；四是漏損控制效果不夠明顯；五是優(yōu)化營商環(huán)境還未達到市委、市政府的要求，還需進一步提升。

2023年工作計劃

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是建設(shè)成渝發(fā)展主軸產(chǎn)業(yè)強市的奮進之年。全年工作的基本思路是：全面貫徹落實黨的二十大精神、省委十二屆二次全會精神、市委八屆五次全會精神。以主營業(yè)務(wù)為核心，以IPO上市為抓手，不斷完善內(nèi)部管理，不斷深化企業(yè)改革，不斷提升生產(chǎn)經(jīng)營能力，不斷探索創(chuàng)新發(fā)展。全力實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模與發(fā)展質(zhì)量的雙突破。

一、工作目標

——經(jīng)營性指標：力爭實現(xiàn)營業(yè)總收入3.2億元。完成售水5500萬噸。完成污水收集處理6000萬噸。新增用戶2萬戶。

——管理性指標：出廠水水質(zhì)綜合合格率99%，管網(wǎng)水水質(zhì)綜合合格率99%。管網(wǎng)及附屬設(shè)施維修及時率99%。水費回收率98%。產(chǎn)銷差力爭控制在10%以內(nèi)。

——建設(shè)性指標：推進三水廠（一期）配套引水管道工程建設(shè)。全面啟動應(yīng)急供水搶險基地建設(shè)。配套跟進城市供水管網(wǎng)和農(nóng)村飲水安全項目建設(shè)。

——黨建類指標：落實市委市政府和上級黨委黨建工作安排，開展作風(fēng)效能專項整治，全面從嚴治黨抓好基層黨組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)，扎實開展和諧企業(yè)建設(shè)和精神文明建設(shè)。

——安全類指標：實現(xiàn)安全綜合治理目標。

二、主要工作

為完成以上工作目標，來年我們將以IPO上市為契機，以“5個堅持”為引領(lǐng)，主動適應(yīng)新常態(tài)，深入推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，全面提升精細化管理水平，全力保障圓滿完成各項生產(chǎn)經(jīng)營指標。

（一）堅持民生優(yōu)先，確保供排水安全穩(wěn)定。一是供水方面。繼續(xù)做好三水廠設(shè)備調(diào)試工作，以及二水廠次氯酸鈉消毒系統(tǒng)技改后的調(diào)試工作全面提升供水能力及品質(zhì)，持續(xù)保障供水安全與穩(wěn)定。二是排水方面。做好第二輪中央環(huán)保督查回頭看及問題整改落實，加強生產(chǎn)運行科學(xué)管理，確保各污水廠及泵站、管網(wǎng)的正常運行，確保達標排放。

（二）堅持創(chuàng)新驅(qū)動，深入推進轉(zhuǎn)型發(fā)展。全力推進IPO上市工作。以此為契機，采取有效方式逐步化解非經(jīng)營性債務(wù)，降低公司資產(chǎn)負債率，確保國有資產(chǎn)保值增值。持續(xù)拓展直飲水、對外探漏等業(yè)務(wù)，挖掘新的利潤增長點。同時，對標IPO上市企業(yè)要求及審計整改要求，開展“能力提升”工程，通過加強專業(yè)技能培訓(xùn)、專題教育等措施，全面提升干部職工的綜合素質(zhì)。

（三）堅持全面統(tǒng)籌，項目建設(shè)再上新臺階。一是全面啟動三水廠配套引水管道工程建設(shè)；二是加快推進應(yīng)急供水搶險基地建設(shè)；三是啟動二污（二期）工程建設(shè)；四是啟動玉帶溪污水泵站項目。

（四）堅持提質(zhì)增效，專項工作尋突破。一是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，不斷完善服務(wù)舉措，力爭2023年度在省營商環(huán)境測評中進入第一梯隊。二是全面分析造成2022年產(chǎn)銷差上升的原因。制定專項整治方案，加強探漏工作，提高探漏質(zhì)量，力爭將產(chǎn)銷差控制在10%。三是加強信息化建設(shè)。完成智慧水務(wù)基礎(chǔ)云平臺、管網(wǎng)GIS系統(tǒng)及機房建設(shè)任務(wù)。四是逐步完善滿足IPO上市要求的內(nèi)部制度建設(shè)。

（五）堅持黨建引領(lǐng)，增強企業(yè)凝聚力。全實施培塑公司黨建品牌“黨旗飄鑄水務(wù)魂”3年行動計劃，圍繞品牌開展黨建活動；開展多載體多形式的企業(yè)文化建設(shè)活動，在和諧一致的氛圍里，朝氣蓬勃、奮發(fā)向上。